专案名称

年产380万双皮质鞋生产线专案

1.2经营期限

经营期限：自2007年 10月 1 日至 2057年 9月30日

1.3投资方基本情况

1.3.1项目申报单位基本情况

项目申请单位：**（江西）鞋业有限公司

企业注册地：江西省**市**县工业园

建设性质：新建

投资总额﹕2980万美元（折合人民币23065.2万元，美元:人民币=1:7.74）注册资本：1192万美元（折合人民币9226.1万元）企业类型：外商独资法定代表人：**投资方：**集团君信企业有限公司经营范围：猪、牛、羊皮革后整饰新技术，生产和销售鞋类制品﹑鞋类半成品和原料产品。

1.3.2母公司基本情况

**(江西)鞋业有限公司为外商独资企业，建于**县工业园，是**集团投资兴办的。拥有近28年制鞋经验的**集团﹐专门经营生产豪迈型与轻便型休闲鞋﹑运动鞋等鞋类…幷在中国大陆﹑香港﹑台湾﹑越南﹑柬埔寨等地设有工厂与研发基地。做为一个香港证券交易所的股票上市公司，**集团致力于维护一个优良的生产环境，以及公平的商业交易。**集团极关心为它的所有的员工，提供一个安全与和谐的工作环境，幷且承诺将不断改善员工的社会福利制度﹐幷透过慈善基金会等方式，来加强它与周围的社团发生良性互动。自2000年以来，**集团曾两次被富比世杂志评笔为全世界“最具竞争潜力的前200最优企业”。

创建历史如下：

1980 ** 先生于台湾创立**集团。 1988 **集团开始在中国大陆生产，并在香港设立办事处。 1994 **集团成功于香港上市。1999 **集团已经拥有21条生产线，并且每月达到平均生产1,000,000双以上鞋子的产能。 2000 **集团在越南﹐离胡志明市45分钟车程的平阳省建立了2条生产线的工厂。 2002 **集团越南生产工厂。顺星（越南）已扩至5条生产线。**集团扩建新厂房于中国广东省中山线。**集团属下所有工厂均获ISO-9002认证。 2003 **集团共有10条生产线（中国中山）﹑10条生产线（越南顺星），14条生产线（中国珠海﹑澳门），并有5个高科技研发中心，测试中心并获得Satra认证。2004 **集团共拥有35条成型线，分配如右：15条在珠海，1 条在澳门，10条在中山，9条在越南。**集团获得西贡时报的“前40名”奖项。 2005 **集团共拥有37条成型线于下列地区：16条在珠海，10条在中山，11条在越南。并在越南顺星厂增加一栋生产厂房。可见母公司雄厚的财力和技术力量将为**（江西）鞋业有限公司新建运动鞋、休闲鞋生产线提供可靠的保证。

项目开发背景

2005年7月3日，世界鞋业论坛在北京举行，相关统计资料表明，中国是世界上最大的运动鞋、休闲鞋生产国，同时也是运动鞋、休闲鞋最大的消费国和出口国。近几年，随着中国制鞋业的快速发展，中国鞋类产品在国内、国外市场都占有很大的份额。就国外市场而言，近几年，中国鞋类产品出口呈迅猛发展态势。1995年，中国鞋类产品出口额仅为16亿美元，而到2004年，中国鞋类产品已出口到全球200多个国家，出口量达到58.8亿双，出口创汇达152亿美元。

由于制鞋业为劳动密集型行业，发达国家多依赖进口。美国仅有80家鞋厂，2万制鞋员工，2003年生产4000万双鞋，但销售30亿双，人均消费170美元，98％靠进口。日本2004年进口鞋5.16亿双，价值32.6亿美元，其中中国鞋占63.8％。就国内市场而言，近几年，国际跨国公司集体打响了向中国市场全面渗透的营销战，在营销通路上投入了很大精力，仅ADIDAS就在全中国创办了500多家专卖店，而另一方面，随着中国申办2008年奥运会的成功，对中国运动鞋、休闲鞋市场又起到了一个巨大的推动作用。据英国鞋业技术检测机构调查，2003年，美国运动鞋的人均年销量为4双，而中国仅为0.8双。近几年，随着中国GDP的增长，中国的体育产业得到了较快的发展，增长势头强劲，因此，中国被国际认为是仅次于美国最有潜力的运动鞋消费市场之一，而本项目的建设主要是以生产（SKECHERS﹑ CLARKS﹑STRIDE RITE﹑ELEPHANT﹑REEBOK）等知名品牌为主，具有较好的市场背景。

目前，中国运动产基地主要集中在广东、浙江、福建三省，据统计，广东东莞居第一，有4000家鞋厂，从业人员50万，福建泉州第二，2004年出口8.9亿双，17.59亿美元，占全国出口量12.5％，其中运动鞋为85％。温州也有2000多家大小鞋厂。就企业发展而言，有向内陆转移趋势。近几年，随着国家产业结构的进一步调整，内陆省份不论是在基础设施等硬环境，还是在人文、政策等软环境上，都有了很大的改善。随着内陆省份市场投资环境的改善，沿海来的工业企业均逐渐向内陆省份建厂。顺星集团之所以选择在**县办厂，正是基于该地区投资环境优越，水电供应及交通便利，原材料丰富，劳动力市场资源丰富。该项目的完成，一方面将成为江西省的鞋业生产基地之一，幷且能使江西省鞋业生产达到较高技术水平；另一方面将带动地方经济的发展，因此，该项目的建成具有较好的经济社会效益。

2.2项目建设条件

2.2.1国家产业政策

《外商投资产业指导目录（2004年修订）鼓励外商投资产业目录》中第三项制造业第（四）款皮革、皮毛制品业的规定：猪、牛、羊蓝湿皮新技术加工和皮革后整饰新技术加工为国家鼓励类外商投资项目。

《中西部地区外商投资优势产业目录（2004年修订）》，符合该目录下江西省退耕还林还草等国家重点生态工程后续产业开发的外资项目，享受《国务院关于调整进口设备税收政策的通知（1997年）》中第一项进口设备免税范围第一款规定，在投资总额内进口的自用设备，除《外商投资项目不予免税的进口商品目录》所列商品外，免征关税和进口增值税。

根据上述两项国家产业政策，结合**县乃至江西省的具体情况，本项目的建设为落实上述政策提供了有利条件。

自1999年起，国家经过3年试点，中央财政投入231.57亿元取很良好效果。2002年正式开展全国性的退耕还林、还草工作，并逐步加大宜林荒山的绿化比例，据有关资料披露，试点以来已完成的面积见表2-1。

已完成的退耕还林、还草工作表明：

①局部地区生态环境明显改善，水土流失与土地沙化现象得到控制，区域小气候变好；

②增加农民收入，部分靠种植粮食作物为生的农民改为养牛、羊、猪，在3年试点期间，受益农民410万户（1600万农民），平均每户补贴粮食870kg，现金146元。

③农村产业结构得到调整，改单一种地为多种经营，发展了林果业、畜牧业、蔬菜业，增加了土地产出；

④全民生态意识加强，在试点区基本上做到了水不下山，泥不出沟，而有效改变了传统意识。

江西省属江南丘陵地区，森林覆盖率居全国第二，仍积极执行国际退耕还林政策，计划从2002起的10年内投资90亿元分批退耕还林1000万亩。其中**市２年内已退耕还林70万亩。

**县是典型的丘陵区，七山半水分半田，一分道路和庄园，县域面积1935㎞2。土壤多为各种风化岩冲积、河流冲积及红土壤母质发育面而成，分为水稻土、红壤、草甸土、石灰石土和山地黄壤６类，另有120万亩宜林、宜草的山地，其中只有少量未绿化的荒山。因此，**县乃至江西省可结合退耕还林政策的落实，同时启动农业产业结构的调整，发展林草种植，带动畜牧业调整。

发展牧草生产是节粮型畜牧业的基础，世界发达国家的肉食主要为草食动物，草食动物在肉食中的比重：美国为73％，澳大利亚为90％，新西兰几乎为100％，而中国靠粮食转化而来得猪、牛、羊占60％以上。**县养猪业为全省首列之一，完全可以利用草山草坡发展牧草业，举办家庭牧场，饲养肉用山羊和牛，从粮食、经济作物的二元结构向粮食、经济作物、饲料作物三元结构转化。在优化农业产业结构的同时优化生态环境。

发展牧草生产调整种构，可提高土地利用率，生产更多优质饲料,例如，牧草之王苜蓿草，其蛋白质含量为小麦的７倍，作为固氮植物，不定期可改良土壤，防止水土流失，保护环境，使低耕土地增加产出。

牧草配合饲料比单一饲料效益高三分之一，可减少精料，省粮降成本。因此，林草结合栽植模式可在**乃至江西省推广，选择落叶少、林质好、用途广的香樟、酸枣、木荷等树和苜蓿草、宜安草、大翼豆、百喜草、黑麦草等多年生牧草结合栽植，可割草养蓄，增加牛羊出栏量。

本项目需要大量猪、牛、羊皮革材料，这样结合省情、市情、县情，落实退耕还林还草政策，一举多得。将大大推动**县的养殖业。

2.2.2交通条件

本项目设于**县工业园区，该工业园是**县人民政府新设立的高新技术产业园区。园区位于县城东南郊，规划设计面积10平方公里，由良岗工业园、城东工业园、清水桥工业园构成。园区东距南昌120公里，南接320国道、上新铁路15公里，西隔市府**80公里。园区按照“联片开发、合理布局、崇尚科学、追求卓越”的原则，融入现代生态理念，以50米工业大道为主线，呈三纵多横状；以亮化、绿化、美化为重点，使园区成为一个集银信、商贸、保险、教、卫、研为一体的花园式、生态型的高新技术产业示范园区。

2.2.3供电条件

 供电：工业园区已建成110KV变电站一座，供电所一处，主变容量为41500KVA，8月份可正式运作。“十一五”期间（2010年以前），在项目所在地荷舍村附近，将再建一座220KV变电站，主变容量可增加1倍，幷且这些变电站都隶属省市供电部门直管，供电完全有保障。

2.2.4供水条件

供水：**自2002年实施完国家级供水工程项目“板坑水库”以来，城镇及工业园区供水能力大为提高，目前正常日供水能力已达到5—6万吨。本项目选址处，已规划设计好口径0.3米的主供水水管到达，可确保生产生活用水需要。

2.2.5燃料、原材料

江西省是农业大省，畜牧业一直是全省农村经济的支柱产业之一，随着国家鼓励发展农业生产的一系列优惠政策的出台、及省委、省政府提出的“后劲在畜”的发展战略，各市县因地制定了一系列相关的发展畜牧业生产优惠措施和方法，极大的激发了广大居民发展畜牧业生产的积极性。国家“星火计划”，“丰收计划”项目在全省的广泛实施，促进了全省畜牧业的快速发展，畜牧业科技的推广应用，良种繁育体系、饲料原料供应体系、动物防检体系、畜产品流通体系、生产实用技术推广应用体系等体系逐步建成和完善，且养殖人员科技意识的不断增强和不断提高，为畜牧业生产的快速发展提供了可靠保障。近年来随着畜牧业养殖大户的不断涌现和大型猪、牛、羊生产基地的建成，江西省畜牧业得到了飞跃发展。据统计2004年**、萍乡、南昌、九江、吉安、新余等六市的调查报告，全年生猪存栏677万头，出栏983万头；牛存栏193万头，出栏34万头；羊存栏80万头，出栏63万头。可以提供丰富的猪、牛、羊皮等原材料，原材料供应有保障。燃料柴油因距离**县城近，故燃料供应也很方便。

2.2.6劳动力资源

1、2006年末，全县常住人口276463人，其中乡村人口182427人，男女性别比例108.8:100，人口密度为每平方公里143人，“第五次全国人口普查”数据显示，全县人口中初中、高中、中专、大专以上学历的人数分别占总人口的42.2%、9.56%、3.5%、2.04%，人口平均预期寿命为72.14岁。

2、据**市就业信息劳动力资源信息库数据统计，全市有剩余劳动力57.3万人，**周边的高安、奉新、靖安、上高、万载、铜鼓、修水、浏阳八个县（市）有剩余劳动力40.02万人，**本县总人口27万中有劳动力人口16.29万人，其中剩余劳动力有5.54万人（农村剩余劳动力5.01万人，城镇剩余劳动力0.53万人）。丰富的劳动力资源完全能够满足**鞋业项目计划约1万人劳动用工的需求.

目录:

1.0 项目概要

1.1 项目要点

1.2 项目背景

1.3 项目核心竞争力

1.4 项目内容与特点

1.4.1 体系架构

1.4.2 技术或资源特点

1.4.3 商业经营模式特点

1.5 市场机遇

1.6 项目投资价值

1.7 成功关键

1.8 盈利目标

2.0 项目公司介绍

2.1 发起人介绍

2.2 股权结构和核心团队

2.3 公司组织结构

2.4 [历史]财务经营状况（新建项目与公司没有本章节）

3.0 产品和服务

3.1 项目内容与目标

3.2 项目开发思路

3.3 项目创新与差异化

3.4 项目核心竞争力或特点

3.5 项目开发(条件)资源状况

3.6 项目地理位置与背景

3.7 项目设备与设施

3.8 项目建设基本方案与内容

3.9 经营模式与盈利模式

3.10 项目进展

4.0 市场和行业分析

4.1 行业市场分析

4.2 行业准入与政策环境分析

4.3 市场容量分析

4.4 供需现状与预测

4.5 目标市场分析

4.6 销售渠道分析

4.7 竞争对手分析

5.0 项目SWOT综合分析

5.1 优势分析

5.2 弱势分析

5.3 机会分析

5.4 威胁分析

5.5 SWOT综合分析

6.0 项目发展战略与实施计划

6.1 执行战略

6.2 竞争策略

6.3 市场营销策略

6.3.1 目标市场定位

6.3.2 定价策略

6.3.3 渠道策略

6.3.4 宣传促销策略

6.3.5 整合传播策略与措施

6.3.6 网络营销策略

6.3.7 客户关系管理策略

6.4 经销商培训与销售网络建设

6.5 公共关系与战略结盟

6.6 售后服务策略

6.7 战略合作伙伴

7.0 项目管理与人员计划

7.1 项目公司组织结构

7.2 项目公司管理团队（管理层人员介绍或团队组建）

7.3 管理团队建设与完善

7.4 人员招聘与培训计划

7.5 人员管理制度与激励机制

7.6 项目质量控制系统

7.7 项目成本控制管理

7.8 项目实施进度计划

8.0 风险分析与规避对策

8.1 项目风险分析

8.2 项目风险规避

8.2.1 政策规避方法

8.2.2 市场风险规避方法

8.2.3 经营管理风险规避方法

8.2.4 人才风险规避方法

8.2.5 融资风险规避方法

9.0 投入估算与资金筹措

9.1 项目融资需求与贷款方式

9.2 项目资金使用计划

9.3 融资资金使用计划

9.4 资金合作方式及与资金偿还保障

9.5 退出机制

10.0 项目投资效益分析

10.1 财务分析基本假设

10.2 收入估算

10.3 成本与税金估算

10.3.1 采购与水、电、燃料等费用

10.3.2 工资及福利费用

10.3.3 折旧费

10.3.4 维修费

10.3.5 管理费用

10.3.6 销售税金等费用

10.3.7 税率

10.4 成本估算

10.4.1 固定资产折旧费用估算表

10.4.2 销售成本估算表

10.4.3 付现经营成本估算表

10.4.4 运营费用估算表

10.5 损益表与现金流量表估算

10.6 重要财务指标

10.7 财务敏感性分析

10.8 盈亏平衡分析

10.8.1 盈亏平衡点

10.8.2 盈亏平衡分析图

10.8.3 盈亏平衡分析结论

10.9 投资效益分析结论

11.0 项目投资价值分析

11.1 分析方法的选择

11.2 收益年限的确定

11.3 基本数据

11.4 投资价值分析结果

12.0 附录

(1) 基本报表

(2) 辅助报表

(3) 敏感分析报表

(4) 营业执照

(5) 法人代码证书

(6) 税务登记证

(7) 技术应用成果相关证件

工业格式

第一部分 项目总论

第二部分 需求预测和拟建规模

第三部分 资源、原材料、燃料及公用设施情况

第四部分 设计方案

第五部分 建厂条件与厂址方案

第六部分 消防

第七部分 节能

第八部分 环境保护

第九部分 企业组织、劳动定员和人员培训(估算数)

第十部分 实施进度建议

第十一部分 投资估算和资金筹措

第十二部分 社会及经济效果评价

第十三部分　可行性研究结论与建议

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