项目辐射范围带动能力

山西XX饮料有限公司位于山西核桃的主产区,万吨核桃露项目的建设不仅可带动当地种植业的发展,而且对于调整当地及我省农业产业结构,加快农村经济的发展,促进当地小康社会建设具有十分重要的意义。

项目建成后提供100个固定就业岗位,250个临时岗位,可在一定程度上缓解当地待业青年各下岗职工再就业压力,促进社会稳定及安定团结。项目建成后,需要核桃仁500吨,按出仁50%计,年可消化核桃1000吨,按亩产核桃120kg,需要种植核桃面积8000余亩,按每户种植5亩计算,可发展带动全县1600户农户进行核桃种植,增加农民收入总计达1200万元,户均增收入750元,通过与农户签订收购合同,保障农户利益,进一步推动当地核桃产业的快速发展。

可行性研究报告编制依据

(1)国家计委«投资项目可行性研究指南»;

(2)农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的«农业项目经济评价实用手册»;

(3)山西省计划委员会各山西省建设厅关于«山西省建设工程其他费用暂行标准»;

(4)农业部«关于加快农业产业化发展的意见»;

(5)农业部«农产品加工“十五”规划及2015年远景目标»;

(6)财政部«国家农业综合开发项目各资金管理暂行办法»;

(7)财政部«农业综合开发项目可行性研究报告编写要求»;

(8)国家农业综合开发办室«国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲»;

(9)财政部«农业区划综合开发财政有偿资金管理暂行规定»;

(10)山西XX饮料有限公司提供的基础资料及有关调查资料。

 综合评价和论证结论

本项目的宗旨是以扩大加工能力为核心,通过核桃仁深加工,增加核桃附加值,通过与农民建立稳定的核桃仁采购关系,达到企业赢利、农民增收、推动农村产业结构调整。实现工农业共同发展。项目符合国家农村经济发展的指导思想和山西省产业结构调整的要求;其生产工艺技术成熟,开发的产品具有较高的营养价值和新颖产品配方,市场前景好。本项目开发的产品,与其上游(核桃种植)和下游(产品销售)形成了一条良性循环的产业链。各项财务测算指标显示,项目有较强的赢利能力和较强的抗风险能力。综合以上分析,该项目扩建及时,项目的市场前景好,我们认为该项目是切实可行的。

存在的问题与建议

加入世贸组织后,我国国内市场逐步与国际市场接轨。随着国内市场关税壁垒的降低、非关税壁垒的逐步取消,饮料业的跨国公司进军国内市场成为必然,国内果露饮料生产企业面临的竞争压力加大,对山西XX饮料有限公司而言,适应市场变化的要求,扩大规模,不断开发新产品、完善营销网络、建立具备一定实力的技术研发中心,是保证项目成功实施的必要前提,也是企业可持续发展的正确选择。

项目背景

核桃是世界上著名的五大干果之一(扁桃、榛子、巴西果、腰果和核桃),世界上有三十多个国家生产核桃,主要有美国、中国、土耳其、前苏联和罗马尼亚等国家,其中美国是世界上核桃第一生产大国,中国位居第二。据考古学家验证,中国是世界上核桃原产中心之一,早在6000多年前,原始氏族公社时中国就有核桃种植。目前,产量名列前五名的省份为云南、山西、陕西、西川 、五省总产量占全国总产量的68.45%。

山西是我国核桃的主产区,2004年总产量达6.3万吨,继云南(7-8万吨)之后全国第二位,平顺县核桃栽培历史悠久,产量高,品质好。品种具有树株生长茂盛、抗风耐寒、优质丰产,具有果型美观、果实个大、皮薄、易取仁、出仁率高、仁色浅、香脆可口等优良性状。

核桃具有很高的营养价值,其营养成分含量见表2—1:

核桃浑身是宝。核桃壳含核桃醌、氢化胡桃醌,β-葡萄糖苷、鞣质、没食子酸等。核桃醌,是橙色彩针状结晶体,具有抗出血的生物活性,与核桃醌共存的还有几种还原衍后物,都有抗菌生物活性,可以作药用,治血崩、乳痈、疥癣、牛皮癣、及疮疡等骨消肿止痒作用。核桃壳还可作为生产活性碳的原料。核桃仁中还含有钙、磷、铁等多种矿物质营养胡萝卜素、硫胺素、核黄素、尼克酸等多种维生素,其含量均高于板栗、干枣、桃、柿等果实(略低于杏仁)。

核桃以其丰富的营养和独特的风味,深受广大群众的喜爱,但目前核桃的食用范围仅限于直接用于家常食品、小吃、糕点、菜点、药膳及粗加工的食品、饮料等。通过采用先进提取核桃的营养成分等手段对核桃进行深加工,规模化开发方便、营养、快捷的保健食品在我国不多见。目前市售核桃食品种类，绝大多数为初级加工产品。

我国饮料工业是食品工业中发展最快的行业。2004年，全国累计生产软饮料(不含酒精饮料)2912.43万吨，同比增加18.78%, 其中含糖饮料1706.49万吨, 同比增长19.3%, 罐装水1205.94万吨, 同比增长18.05%, 而且随着国民经济的发展，饮料工业在食品工业中所占的比重将越来越大。核桃露饮品亦是深受消费者欢迎，如2004年“中秋”、“国庆”两节期间“大寨核桃露”系列产品在国内市场销售异常火爆，当时由原来日生产50吨增加到80吨。

但饮料工业存在着地区发展不平衡，适宜饮料加工的农产品原料不足，饮料产品结构不尽合理。为此“十五”规划指出，饮料工业要逐步调整产品结构，积极发展具有我国资源优势的、农产品为主要原料的饮料产品，鼓励和规范发展符合饮料浪费市场规律的主流产品，积极开发符合营养、健康、有助于合理膳食的功能性茶饮料、果露、蔬菜露和植物蛋白饮料。

山西的饮料工业开始起步较晚，从“九五”开始，山西的饮料工业进入较快的发展时期。据不完全统计，全省饮料生产企业有63个，固定资产原值为13582万元，产量约为3万吨，实现增加值28732万元，销售收入176820万元，利税36681万元。年平均从业人员1.7万。饮料工业的发展，促进了山西经济的发展。但与全国水平相比，差距仍然较大。主要表现为生产规模小，生产技术和产品品种还处于中下等水平，很难在全国市场上形成竞争优势。

目前，山西的果露饮料生产企业略有知名度的有厦普赛尔食品饮料有限公司生产的黄梨露饮品、大寨核桃露有限公司生产的“大寨核桃露”系列产品，而其它果露饮品企业均因为规模小，产品的知名度低，在市场上很难有影响力，这与山西林果业的发展极不相称。80年代以来，山西不断调整农业结构，干鲜果品的生产规模不断扩大，与此相比，干鲜果品的深加工能力发展却相对滞后，产品的附加值得不到提高。本项目正是在这样的背景下，结合平顺大量种植核桃的优势，积极开发以核桃为原料的饮品，以进一步提高当地农产品加工水平，推进农业产业化进程向纵深发展。

目录:

1.0 项目概要

1.1 项目要点

1.2 项目背景

1.3 项目核心竞争力

1.4 项目内容与特点

1.4.1 体系架构

1.4.2 技术或资源特点

1.4.3 商业经营模式特点

1.5 市场机遇

1.6 项目投资价值

1.7 成功关键

1.8 盈利目标

2.0 项目公司介绍

2.1 发起人介绍

2.2 股权结构和核心团队

2.3 公司组织结构

2.4 [历史]财务经营状况（新建项目与公司没有本章节）

3.0 产品和服务

3.1 项目内容与目标

3.2 项目开发思路

3.3 项目创新与差异化

3.4 项目核心竞争力或特点

3.5 项目开发(条件)资源状况

3.6 项目地理位置与背景

3.7 项目设备与设施

3.8 项目建设基本方案与内容

3.9 经营模式与盈利模式

3.10 项目进展

4.0 市场和行业分析

4.1 行业市场分析

4.2 行业准入与政策环境分析

4.3 市场容量分析

4.4 供需现状与预测

4.5 目标市场分析

4.6 销售渠道分析

4.7 竞争对手分析

5.0 项目SWOT综合分析

5.1 优势分析

5.2 弱势分析

5.3 机会分析

5.4 威胁分析

5.5 SWOT综合分析

6.0 项目发展战略与实施计划

6.1 执行战略

6.2 竞争策略

6.3 市场营销策略

6.3.1 目标市场定位

6.3.2 定价策略

6.3.3 渠道策略

6.3.4 宣传促销策略

6.3.5 整合传播策略与措施

6.3.6 网络营销策略

6.3.7 客户关系管理策略

6.4 经销商培训与销售网络建设

6.5 公共关系与战略结盟

6.6 售后服务策略

6.7 战略合作伙伴

7.0 项目管理与人员计划

7.1 项目公司组织结构

7.2 项目公司管理团队（管理层人员介绍或团队组建）

7.3 管理团队建设与完善

7.4 人员招聘与培训计划

7.5 人员管理制度与激励机制

7.6 项目质量控制系统

7.7 项目成本控制管理

7.8 项目实施进度计划

8.0 风险分析与规避对策

8.1 项目风险分析

8.2 项目风险规避

8.2.1 政策规避方法

8.2.2 市场风险规避方法

8.2.3 经营管理风险规避方法

8.2.4 人才风险规避方法

8.2.5 融资风险规避方法

9.0 投入估算与资金筹措

9.1 项目融资需求与贷款方式

9.2 项目资金使用计划

9.3 融资资金使用计划

9.4 资金合作方式及与资金偿还保障

9.5 退出机制

10.0 项目投资效益分析

10.1 财务分析基本假设

10.2 收入估算

10.3 成本与税金估算

10.3.1 采购与水、电、燃料等费用

10.3.2 工资及福利费用

10.3.3 折旧费

10.3.4 维修费

10.3.5 管理费用

10.3.6 销售税金等费用

10.3.7 税率

10.4 成本估算

10.4.1 固定资产折旧费用估算表

10.4.2 销售成本估算表

10.4.3 付现经营成本估算表

10.4.4 运营费用估算表

10.5 损益表与现金流量表估算

10.6 重要财务指标

10.7 财务敏感性分析

10.8 盈亏平衡分析

10.8.1 盈亏平衡点

10.8.2 盈亏平衡分析图

10.8.3 盈亏平衡分析结论

10.9 投资效益分析结论

11.0 项目投资价值分析

11.1 分析方法的选择

11.2 收益年限的确定

11.3 基本数据

11.4 投资价值分析结果

12.0 附录

(1) 基本报表

(2) 辅助报表

(3) 敏感分析报表

(4) 营业执照

(5) 法人代码证书

(6) 税务登记证

(7) 技术应用成果相关证件

工业格式

第一部分 项目总论

第二部分 需求预测和拟建规模

第三部分 资源、原材料、燃料及公用设施情况

第四部分 设计方案

第五部分 建厂条件与厂址方案

第六部分 消防

第七部分 节能

第八部分 环境保护

第九部分 企业组织、劳动定员和人员培训(估算数)

第十部分 实施进度建议

第十一部分 投资估算和资金筹措

第十二部分 社会及经济效果评价

第十三部分　可行性研究结论与建议

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